Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAISAGISMO.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SIQUEIRA COMERCIO DE PLANTAS LTDA (CNPJ 10.491.021/0001-00) para: empenho para atender despesas com aquisição de materiais para paisagismo.. Valor global contratado: R$ 14.358,50. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- SIQUEIRA COMERCIO DE PLANTAS LTDACNPJ 10.491.021/0001-00
- Processooficial
- 23041.020800/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.358,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.358,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDRA ORNAMENTALAPLICAÇÃO: DECORAÇÃO INTERIORES/ACABAMENTO ARQUITETÔNICO ( LA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTÊNCIA, RESPOSTA AO POLIMENTO, BELEZA, FORMA: OBJETO ORNAMENTAL ( CINZEIRO, PORTA-COPOS, PESOS, MATERIAL… | 15 | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 |
| GRAMAAPLICAÇÃO: PAISAGISMO, ASPECTO FÍSICO: FOLHAS ARREDONDADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO AMENDOIM ORNAMENTAL, COR: VERDE-VIVO, TIPO: ARACHIS REPENS | 400 | R$ 20,90 | R$ 8.360,00 |
| VASOALTURA: 50, CAPACIDADE: 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PRATO, BASE MDF, COM 4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO: 50, COR: MARROM ESCURO, ESPÉCIE: DRACENA ARBÓREA, LARGURA: 50, MATERIAL: MDF, TIPO: QUADRANGUL… | 15 | R$ 219,90 | R$ 3.298,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.358,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.358,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.358,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.358,50
Faturas
- 38 · emitida 26/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.358,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.020800/2024-41
valor global após o termo: R$ 14.358,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.