Contrato federal · Termo de Adesão 00003/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VOAR TURISMO LTDA (CNPJ 26.585.506/0001-01) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 53.004,30. Vigência de 06/08/2024 a 05/08/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO DO SUL 250024
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- VOAR TURISMO LTDACNPJ 26.585.506/0001-01
- Processooficial
- 25006.000117/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 53.004,30
- Valor globaloficial
- R$ 53.004,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 625.251,60
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 05/08/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 30.518.192 | R$ 1.736,81 | R$ 53.004,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.446,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.329,36
- Liquidadocalculado
- R$ 160,49
- Pagocalculado
- R$ 63.957,43
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 15/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.218,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.218,75
- 2025NE000018 · 23/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.557,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 243,54 · pago R$ 13.313,83
- 2026NE000012 · 09/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 14.110,84 · liquidado R$ 82,47 · pago R$ 14.028,69
- 2025NE000011 · 31/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.555,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.555,38
- 2025NE000015 · 15/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.667,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.667,27
- 2026NE000007 · 20/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.947,24 · a liquidar R$ 6.947,24 · liquidado −R$ 165,52 · pago R$ 166,48
- 2026NE000022 · 28/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 808,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.191,61
- 2026NE000024 · 29/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 7.430,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.069,56
- 2026NE000027 · 05/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.999,99 · a liquidar R$ 254,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.745,86
Faturas
- 12048 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.111,16
- 11927 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.667,58
- 11679 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.007,66
- 00011354 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.550,41
- 10996 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.743,36
- 10600 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.938,82
- 10218 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.419,71
- FT00010076 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.537,33
- 9804 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.748,49
- FT00009450 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.498,26
- FT00009317 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.637,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Adesão 00003/2024 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25006.000117/2024-40
valor global após o termo: R$ 53.004,30 · vigência até 05/08/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292239
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.