Contrato federal · Empenho 2024NE004193 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO SERVIÇO DE REPARO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ELEVADORES DO PRÉDIO DO BACEN EM PORTO ALEGRE, SERIAMENTE DANIFICADO EM DECORRÊNCIA DA ENCHENTE OCO…
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA (CNPJ 30.009.282/0001-59) para: contratação emergencial do serviço de reparo e recuperação da infraestrutura dos elevadores do prédio do bacen em porto alegre, seriamente danificado em decorrência da enchente ocorrida em maio de 2024 no rio grande do s…. Valor global contratado: R$ 79.915,00. Vigência de 24/07/2024 a 24/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE 925134
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDACNPJ 30.009.282/0001-59
- Processooficial
- Pe273001
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII e MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 79.915,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.915,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.685,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 24/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 79.915,00 | R$ 79.915,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.915,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004193 · 24/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.685,00
- 2024NE004195 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.230,00
Faturas
- 943 · emitida 16/12/2024 · PagoR$ 20.685,00
- 1236 · emitida 13/12/2024 · PagoR$ 59.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004193 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: Pe273001
valor global após o termo: R$ 79.915,00 · vigência até 24/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292243
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.