Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES, POR MEIO DA MODALIDADE INSTITUCIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS NO ANEXO I DO…
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR (COMANDO DA MARINHA) contratou COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE BARRA MANSA LTDA (CNPJ 28.672.996/0006-05) para: é objeto desta contratação a aquisição de alimentos de agricultores familiares, por meio da modalidade institucional, conforme especificações e quantidades previstas no anexo i do edital, de acordo com o edital da chamad…. Valor global contratado: R$ 62.475,00. Vigência de 13/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE BARRA MANSA LTDACNPJ 28.672.996/0006-05
- Processooficial
- 63.514.000156/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 1.500 | R$ 41,65 | R$ 62.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 366,52
- Pagocalculado
- R$ 62.108,48
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002527 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.237,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 366,52 · pago R$ 30.870,98
- 2024NE001615 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.237,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.237,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292291
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.