Contrato federal · Empenho 2024NE000466 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS AVANÇADO IPAMERI, CONFORME DESPACHO Nº 86/2024 - GAP-IPA/CMPIPA/IFGOIANO, PROCESSO Nº 23732.000201.2024-23
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou MARKAS DE RESENDE LTDA (CNPJ 08.946.498/0001-91) para: emissão de empenho para aquisição de material esportivo para o campus avançado ipameri, conforme despacho nº 86/2024 - gap-ipa/cmpipa/ifgoiano, processo nº 23732.000201.2024-23. Valor global contratado: R$ 2.796,00. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MARKAS DE RESENDE LTDACNPJ 08.946.498/0001-91
- Processooficial
- 23732.000201.2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM, MODELO FUTEBOL DE CAMPO | 8 | R$ 349,50 | R$ 2.796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.796,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000466 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.796,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.796,00
Faturas
- 7762 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000466 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000466 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23732.000201.2024-23
valor global após o termo: R$ 2.796,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292311
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.