Contrato federal · Contrato 00052/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E HORTIFRUTIGRANJEIROS
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA (CNPJ 40.326.381/0001-18) para: aquisição de artigos de padaria e hortifrutigranjeiros. Valor global contratado: R$ 62.536,36. Vigência de 25/04/2024 a 25/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDACNPJ 40.326.381/0001-18
- Processooficial
- 64000.017666/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.536,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.229.786,36
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 25/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 92 | R$ 15,83 | R$ 1.456,36 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 15.000 | R$ 2,87 | R$ 43.050,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 10.000 | R$ 1,78 | R$ 17.800,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA DE PESCOÇO/ MENINA | 100 | R$ 2,30 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.426,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.605,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.456,36
- Pagocalculado
- R$ 23.365,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001126 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.672,56 · a liquidar R$ 1.605,00 · liquidado R$ 1.067,56 · pago R$ 0,00
- 2024NE000222 · 08/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.753,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 388,80 · pago R$ 23.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00052/2024 · Não informada
Nada a observar
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/04/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 06/06/2024
REAJUSTE APÓS INTERREGNO
valor global após o termo: R$ 83.345,00 · vigência até 25/04/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 24/04/2025
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM CINCO MIL KG DO ITEM 48 E ITEM 84, O QUE EQUIVALE A 24,97% (VINTE E QUATRO, NOVENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 62.536,36 · vigência até 25/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292321
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.