Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMOLDURAMENTO PARA EXPOSIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) IMPRESSOS, EM ALTA RESOLUÇÃO, DE MAPA ESTRATÉGICO E CADEIA DE VALOR D…
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou A CASA DAS MOLDURAS LTDA (CNPJ 03.572.464/0001-60) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de emolduramento para exposição de 200 (duzentos) impressos, em alta resolução, de mapa estratégico e cadeia de valor da secretaria especial da receita federal…. Valor global contratado: R$ 58.824,00. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 170010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A CASA DAS MOLDURAS LTDACNPJ 03.572.464/0001-60
- Processooficial
- 18220.001146/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.824,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.824,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA | 72 | R$ 121,00 | R$ 8.712,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA | 128 | R$ 391,50 | R$ 50.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.824,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.824,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.824,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.824,00
Faturas
- 43287 · emitida 23/09/2024 · PendenteR$ 58.824,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18220.001146/2024-29
valor global após o termo: R$ 58.824,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.