Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS BOM SUCESSO (CNPJ 28.131.176/0001-00) para: aquisição de aquisição de gêneros alimentícios por meio da agricultura familiar.. Valor global contratado: R$ 1.237.421,02. Vigência de 15/08/2024 a 15/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 120630
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS BOM SUCESSOCNPJ 28.131.176/0001-00
- Processooficial
- 67298.005550/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I, LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II, LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III e LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.237.421,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.237.421,02
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 15/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 7.500 | R$ 7,03 | R$ 52.725,00 |
| FRUTA | 22.500 | R$ 7,03 | R$ 158.175,00 |
| FRUTA | 4.000 | R$ 7,22 | R$ 28.880,00 |
| FRUTA | 2.600 | R$ 8,43 | R$ 21.918,00 |
| FRUTA | 7.800 | R$ 8,43 | R$ 65.754,00 |
| FRUTA | 15.000 | R$ 3,75 | R$ 56.250,00 |
| FRUTA | 6.000 | R$ 6,74 | R$ 40.440,00 |
| FRUTA | 6.000 | R$ 8,01 | R$ 48.060,00 |
| ABACATE AVOCADOFRUTA | 1.300 | R$ 8,59 | R$ 11.167,00 |
| FRUTA | 1.500 | R$ 4,78 | R$ 7.170,00 |
| CONDIMENTO | 2.000 | R$ 4,46 | R$ 8.920,00 |
| CONDIMENTO | 600 | R$ 14,81 | R$ 8.886,00 |
| VERDURA IN NATURA* | 11.700 | R$ 4,94 | R$ 57.798,00 |
| CONDIMENTO | 7.800 | R$ 4,60 | R$ 35.880,00 |
| LEGUME IN NATURA | 9.000 | R$ 8,89 | R$ 80.010,00 |
| CONDIMENTO | 1.400 | R$ 3,65 | R$ 5.110,00 |
| LEGUME IN NATURA | 6.500 | R$ 6,22 | R$ 40.430,00 |
| VERDURA IN NATURA | 3.628 | R$ 16,53 | R$ 59.970,84 |
| VERDURA IN NATURA | 11.672 | R$ 5,14 | R$ 59.994,08 |
| ABÓBORA PAULISTALEGUME IN NATURA | 8.902 | R$ 3,37 | R$ 29.999,74 |
| PEIXE IN NATURA | 12.216 | R$ 29,46 | R$ 359.883,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 651.098,48
- A liquidarcalculado
- R$ 366.554,92
- Liquidadocalculado
- R$ 6.884,05
- Pagocalculado
- R$ 277.659,51
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001344 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154.099,50 · a liquidar R$ 49.843,34 · liquidado R$ 3.342,19 · pago R$ 100.913,97
- 2024NE001567 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.420,00 · a liquidar R$ 15.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000929 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.649,13 · pago R$ 85.730,87
- 2024NE001971 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.100,00 · a liquidar R$ 18.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001990 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.810,58 · a liquidar R$ 2.810,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002150 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.417,36 · a liquidar R$ 3.417,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002321 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.880,41 · a liquidar R$ 108.880,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002415 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.441,63 · a liquidar R$ 104.441,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000255 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.169,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.169,00
- 2025NE001135 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.380,00 · a liquidar R$ 63.641,60 · liquidado R$ 892,73 · pago R$ 23.845,67
- 2025NE000916 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292523
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:24
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