Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FILTROS DE LINHA BIVOLT, COR PRETO, COM 5 TOMADAS, VOLTAGEM 127/220V E DE 10 (DEZ) PLUGUES 2P+T, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DRF/VARGINHA-MG. DL 90009/202…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DIGITAL HOME LTDA (CNPJ 51.204.249/0001-50) para: aquisição de 10 (dez) filtros de linha bivolt, cor preto, com 5 tomadas, voltagem 127/220v e de 10 (dez) plugues 2p+t, para atender às necessidades da drf/varginha-mg. dl 90009/2024.. Valor global contratado: R$ 280,90. Vigência de 11/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- DIGITAL HOME LTDACNPJ 51.204.249/0001-50
- Processooficial
- 10660.721896/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,90
- Valor globaloficial
- R$ 280,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, TIPO SAÍDA LATERAL 90° | 10 | R$ 5,11 | R$ 51,10 |
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 1270 VA, CORRENTEMÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE ON/OFF… | 10 | R$ 22,98 | R$ 229,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 11/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.721896/2024-20
valor global após o termo: R$ 280,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.