Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ROLOS DE MANTA ASFÁLTICA, 01 (UMA) FECHADURA E 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS PARA PORTA DE DIVISÓRIA, MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA DRF/…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.315.388/0001-46) para: aquisição de 05 (cinco) rolos de manta asfáltica, 01 (uma) fechadura e 03 (três) dobradiças para porta de divisória, material necessário para reparos e manutenção do prédio da drf/var/mg. dl 90011/2024.. Valor global contratado: R$ 415,65. Vigência de 26/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.315.388/0001-46
- Processooficial
- 10660722287202498
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 415,65
- Valor globaloficial
- R$ 415,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2024
- Vigênciaoficial
- 26/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇADOBRADIÇA, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO 2 1/2 POL, TIPO PINO SOLTO, TIPOTAMBOR CURTO, APLICAÇÃO PORTA | 3 | R$ 6,88 | R$ 20,64 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TIPO TUBULAR,APLICAÇÃO PORTA DE DIVISÓRIA | 1 | R$ 76,61 | R$ 76,61 |
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTOLÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 30 CM | 5 | R$ 63,68 | R$ 318,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 415,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 415,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 415,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 26/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660722287202498
valor global após o termo: R$ 415,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292548
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.