Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 100 (CEM) PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DE UM EVENTO REGIONAL, NO DIA 09/05/2024, EM HOMENAGEM AOS NAFS QUE SE ESTACARAM EM 2023, E PARA PREMIAÇÃO DAS…
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PANIFICADORA PRINCESA LTDA (CNPJ 19.310.200/0001-79) para: fornecimento de coffee break para 100 (cem) pessoas que participarão de um evento regional, no dia 09/05/2024, em homenagem aos nafs que se estacaram em 2023, e para premiação das instituições parceiras, servidores e ins…. Valor global contratado: R$ 515,80. Vigência de 01/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA 170094
- Local da unidadeoficial
- VARGINHA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170701
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA PRINCESA LTDACNPJ 19.310.200/0001-79
- Processooficial
- 10660.722443/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 515,80
- Valor globaloficial
- R$ 515,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOapresentação: líquido, sabor: variado, tipo: natural, características adicionais: pronto para consumo e embalagem tipo longa vida | 16 | R$ 7,80 | R$ 124,80 |
| BOLO ALIMENTÍCIOsabor: variado, tipo: sem recheio, prazo validade: 48 horas | 8 | R$ 17,00 | R$ 136,00 |
| PÃO DE QUEIJObasa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, ingredientes adicionais: original, formato: tradicional/médio, apresentação: assado | 5 | R$ 51,00 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 515,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 515,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 01/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 515,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 515,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 01/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.722443/2024-11
valor global após o termo: R$ 515,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292549
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.