Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - COPO DESCARTÁVEL, PILHA E COLA, PARA A DRF E UNIDADES JURISDICIONADAS.
DELEGACIA DA RFB EM UBERLANDIA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.735.649/0001-11) para: atender despesa com a aquisição de materiais diversos - copo descartável, pilha e cola, para a drf e unidades jurisdicionadas.. Valor global contratado: R$ 4.326,08. Vigência de 04/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM UBERLANDIA 170097
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.735.649/0001-11
- Processooficial
- 10675722148202403
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.326,08
- Valor globaloficial
- R$ 4.326,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL E MADEIRA, TIPOLÍQUIDO | 300 | R$ 1,65 | R$ 495,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO A23, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃONOMINAL 12 V | 12 | R$ 2,59 | R$ 31,08 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, COR INCOLOR, MATERIAL POLIESTIRENO | 1.000 | R$ 3,80 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.326,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.326,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.326,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.326,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 04/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10675722148202403
valor global após o termo: R$ 4.326,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292568
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.