Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A COMPOSIÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIOAIS DO CAMPUS CORURIPE. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 90006/2024 – UASG 156655, PROCESSO 23041.048483/2023-47.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 43.755.510 ROSANGELA MELO DE LIMA (CNPJ 43.755.510/0001-81) para: aquisição de móveis para a composição da sala de recursos multifuncioais do campus coruripe. dispensa de licitação n.º 90006/2024 – uasg 156655, processo 23041.048483/2023-47.. Valor global contratado: R$ 19.000,00. Vigência de 24/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- 43.755.510 ROSANGELA MELO DE LIMACNPJ 43.755.510/0001-81
- Processooficial
- 23041.048483/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROArmário projetado tipo L, sob medida, produzido em madeira, com as seguintesespecificações: Lado direito: 2670mm X 700mm X 800mm Lado esquerdo: 3530mm X 700mm X 595mm | 1 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROArmário tipo colméia, feito sob medida, produzido em madeira, com as seguintes especificações: 2800mm X 1880mm x 400mm 300x300ml cada colméia Sendo a área total acima dividida em 3 peças: 2 peças de 6… | 1 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 24/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.000,00
Faturas
- 4 · emitida 23/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.500,00
- 5 · emitida 23/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 24/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048483/2023-47
valor global após o termo: R$ 19.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.