Contrato federal · Empenho 2024NE000718 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90009/2024 AF: 390-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO: PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - MICTEG19RKN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou 53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA (CNPJ 53.305.065/0001-01) para: pregão srp: 90009/2024 af: 390-2024 aquisição de material eletrico eletronico: para áudio, vídeo e foto - micteg19rkn. Valor global contratado: R$ 150,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- 53.305.065 ROSANA SANTOS CASSACNPJ 53.305.065/0001-01
- Processooficial
- 23085.003879/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150,00
- Valor globaloficial
- R$ 150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PINO, CONECTOR DE FORÇA DC: PLUG P4 PARA SAÍD A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 1 A, DIMENSÕES 80 X 60 X 60 MM, APLI… | 12 | R$ 12,50 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000718 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150,00
Faturas
- 14 · emitida 11/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000718 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003879/2024-30
valor global após o termo: R$ 150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.