Contrato federal · Empenho 2024NE000715 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90009/2024 AF: 386-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO: PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - MICTEG19RKN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: pregão srp: 90009/2024 af: 386-2024 aquisição de material eletrico eletronico: para áudio, vídeo e foto - micteg19rkn. Valor global contratado: R$ 1.529,80. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23085.003879/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.529,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.529,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMOSTATOTERMOSTATO, APLICAÇÃO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 110/220 V, FAIXA TEMPERATURA-50 A +105 °C, MODELO TC-900E POWER | 4 | R$ 31,45 | R$ 125,80 |
| PRÉ AMPLIFICADORPRÉ AMPLIFICADOR, TIPO SENSÍVEL A CARGA, GANHO 1,4, TEMPO SUBIDA 5 A 10 NS, TEMPO DESCIDA 100 A 150, TENSÃO ABSOLUTA MÁXIMA FILAMENTO 5 A 12 V, REFERÊNCIA CR-110 | 18 | R$ 78,00 | R$ 1.404,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.529,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.529,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000715 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.529,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.529,80
Faturas
- 60 · emitida 25/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.529,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000715 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000715 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003879/2024-30
valor global após o termo: R$ 1.529,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292709
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.