Contrato federal · Contrato 00051/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDIA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CEK INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.949.640/0001-42) para: aquisição de 02 (dois) projetores multimídia para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 39.998,00. Vigência de 30/07/2024 a 29/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CEK INFORMATICA LTDACNPJ 00.949.640/0001-42
- Processooficial
- 23541.000347/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00202/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.998,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 29/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 3500 LM, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO ZOOM MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, V I, COMPAT… | 2 | R$ 19.999,00 | R$ 39.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.998,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004138 · 18/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.999,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.999,00
- 2024NE004156 · 18/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.999,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.999,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292724
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.