Contrato federal · Empenho 2024NE000183 · Comprasnet Contratos
DL 90006/2024 - MATERIAL ODONTOLOGICO
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. (CNPJ 33.609.404/0001-36) para: dl 90006/2024 - material odontologico. Valor global contratado: R$ 3.788,00. Vigência de 20/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ 33.609.404/0001-36
- Processooficial
- 23041.018693/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 20/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ IMPLANTODONTIA E ENDODONTIA, ASPECTO FÍSICOMOTOR DE BANCADA, FONTE ELÉTRICO, COMPONENTES MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEDAL, TORQUE CERCA DE 5 A 80 N CM, ROTAÇÃO MÁXIMO… | 4 | R$ 947,00 | R$ 3.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.788,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000183 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.788,00
Faturas
- 177 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000183 · 20/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018693/2024-91
valor global após o termo: R$ 3.788,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292789
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.