Contrato federal · Empenho 2024NE000403 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS PARA CONSUMO EM AULAS PRÁTICAS VINCULADAS AO PROGRAMA GUALIFICA MAIS ENERGIFE TED 12022/2023 PROCESSO :23041.019213/2024-18…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou 43.848.003 DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES TEIXEIRA (CNPJ 43.848.003/0001-92) para: despesa com aquisição de materiais eletricos/eletronicos para consumo em aulas práticas vinculadas ao programa gualifica mais energife ted 12022/2023 processo :23041.019213/2024-18 dispensa de licitação: 90008/2024 (1581…. Valor global contratado: R$ 2.189,55. Vigência de 08/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 43.848.003 DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES TEIXEIRACNPJ 43.848.003/0001-92
- Processooficial
- 23041.019213/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.189,55
- Valor globaloficial
- R$ 2.189,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, TENSÃOISOLAMENTO > 1 KV, MATERIAL ISOLAMENTO PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA | 3 | R$ 729,85 | R$ 2.189,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.189,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.189,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000403 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.189,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.189,55
Faturas
- 6 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.189,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000403 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.019213/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.189,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292834
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.