Contrato federal · Empenho 2024NE000234 · Comprasnet Contratos
2 (DOIS) KITS DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 7740, CONTENDO 1 (UM) CARTUCHO DE CADA COR: CIANO Nº 954XL C; MAGENTA Nº 954XL M; YELLOW Nº 954XL Y
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CVS SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 40.265.132/0001-60) para: 2 (dois) kits de cartuchos para a impressora hp officejet pro 7740, contendo 1 (um) cartucho de cada cor: ciano nº 954xl c; magenta nº 954xl m; yellow nº 954xl y. Valor global contratado: R$ 877,00. Vigência de 01/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CVS SUPRIMENTOS LTDACNPJ 40.265.132/0001-60
- Processooficial
- 50606.002570/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 877,00
- Valor globaloficial
- R$ 877,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMPRESSÃOCONJUNTO IMPRESSÃO, APLICAÇÃO IMPRESSORA HP, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES KITCARTUCHO NAS CORES PRETO, CIANO, AMARELO E M A | 2 | R$ 438,50 | R$ 877,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000234 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000516 · emitida 15/07/2024 · PagoR$ 877,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000234 · 01/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.002570/2024-79
valor global após o termo: R$ 877,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292846
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.