Contrato federal · Empenho 2024NE000245 · Comprasnet Contratos
3 (TRÊS) MESAS - ITEM 2 PARA A COPA DO 3º ANDAR DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 51.294.623 VALERIA MARIANO DA SILVA (CNPJ 51.294.623/0001-55) para: 3 (três) mesas - item 2 para a copa do 3º andar da sede da superintendência.. Valor global contratado: R$ 1.949,01. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 51.294.623 VALERIA MARIANO DA SILVACNPJ 51.294.623/0001-55
- Processooficial
- 50606.002228/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.949,01
- Valor globaloficial
- R$ 1.949,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA ALUMÍNIO, FORMA MESA REDONDA, DIÂMETRO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM TRAMA EM CORDA, REVESTIMENTO TAMPO PEDRAMÁRMORE, ALTURA MESA 75 CM | 3 | R$ 649,67 | R$ 1.949,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.949,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.949,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000245 · 09/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.949,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.949,01
Faturas
- 9237889 · emitida 16/07/2024 · PagoR$ 1.949,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000245 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.002228/2024-79
valor global após o termo: R$ 1.949,01 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292873
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.