Contrato federal · Empenho 2024NE000245 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAKS REF. A ATA DE SRP Nº 04/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - UGR : 156295 MOTIVO: O…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou RTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 07.604.035/0001-89) para: empenho para aquisição de nobreaks ref. a ata de srp nº 04/2024 do pregão eletrônico nº 90001/2024 setor interessado: diretoria de tecnologia da informação - ugr : 156295 motivo: ofício nº 71/2024 - dcc (11.03.15) e auto…. Valor global contratado: R$ 119.517,32. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- RTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 07.604.035/0001-89
- Processooficial
- 23507.004128/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.517,32
- Valor globaloficial
- R$ 119.517,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 10 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 208 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIFÁSICO, FREQÜÊNCIA 60 HZ | 4 | R$ 29.879,33 | R$ 119.517,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.517,32
- A liquidarcalculado
- R$ 119.517,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000245 · 18/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 119.517,32 · a liquidar R$ 119.517,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 350 · emitida 30/10/2024 · PagoR$ 119.517,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000245 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.004128/2023-41
valor global após o termo: R$ 119.517,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293086
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.