Contrato federal · Contrato 00062/2024 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DO 7º DISTRITO…
COMANDO DO 7.DN (COMANDO DA MARINHA) contratou J.LAVANDOSKI FERRAGENS (CNPJ 36.673.446/0001-24) para: registro de preços para eventual aquisição de material para manutenção de bens imóveis (material elétrico e eletrônico), a fim de atender as necessidades do comando do 7º distrito naval com7ºdn e organizações militares a…. Valor global contratado: R$ 64.634,37. Vigência de 25/07/2024 a 25/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 7.DN 787000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J.LAVANDOSKI FERRAGENSCNPJ 36.673.446/0001-24
- Processooficial
- 62055.002426/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.634,37
- Valor globaloficial
- R$ 64.634,37
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 25/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO ISOLADO | 101 | R$ 256,73 | R$ 25.929,73 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 570 | R$ 22,68 | R$ 12.927,60 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 580 | R$ 16,49 | R$ 9.564,20 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 1.075 | R$ 10,20 | R$ 10.965,00 |
| LÂMPADA LED | 377 | R$ 13,92 | R$ 5.247,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.824,03
- A liquidarcalculado
- R$ 2.824,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002503 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.824,03 · a liquidar R$ 2.824,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293088
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.