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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000364 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA UNILA (REFLETORES), ARP 60/2024, PE 19/2023 // PROCESSO 23422.006210/2024-21.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou PANCHESKI & VOINASKI LTDA. (CNPJ 50.198.461/0001-99) para: aquisição de materiais de expediente, limpeza, elétricos e materiais diversos para unila (refletores), arp 60/2024, pe 19/2023 // processo 23422.006210/2024-21.. Valor global contratado: R$ 2.078,00. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- PANCHESKI & VOINASKI LTDA.CNPJ 50.198.461/0001-99
- Processooficial
- 23422.006210/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.078,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.078,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA… | 100 | R$ 20,78 | R$ 2.078,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.078,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.078,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000364 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.078,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.078,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000364 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000364 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006210/2024-21
valor global após o termo: R$ 2.078,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293116
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.