Contrato federal · Contrato 00069/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DO NAVIO PATRULHA DE 500 TONELADAS MANG…
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou SKM ELETRO ELETRONICA LTDA (CNPJ 00.064.702/0003-09) para: contratação de prestação de serviços, com fornecimento de material, de montagem, instalação, testes e comissionamento dos sistemas elétricos do navio patrulha de 500 toneladas mangaratiba, incluindo a elaboração e aplica…. Valor global contratado: R$ 16.873.271,00. Vigência de 26/07/2024 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SKM ELETRO ELETRONICA LTDACNPJ 00.064.702/0003-09
- Processooficial
- 63014.004664/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.843.653,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.873.271,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 49.590.195,04
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CONSTRUÇÃO NAVAL | 1 | R$ 16.873.271,00 | R$ 16.873.271,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.763.540,32
- A liquidarcalculado
- R$ 15.784.450,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.979.090,00
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000853 · 01/08/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.529.309,38 · a liquidar R$ 7.529.309,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000862 · 01/08/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001181 · 03/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000093 · 15/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000750 · 26/08/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000234 · 30/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000476 · 18/07/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000276 · 15/04/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000.000,00
- 2026NE000515 · 28/05/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.234.230,94 · a liquidar R$ 8.255.140,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 979.090,00
- 2026NE000508 · 25/05/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/05/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO ACORDO INICIAL, ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO, COM O CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA ORDEM DE 6,50% (SEIS INTEIROS E CINQUENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL DA AVENÇA, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 1.029.…
valor global após o termo: R$ 16.873.271,00 · vigência até 16/06/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 08/06/2026
COM BASE NA SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO ACORDO INICIAL E NO ART. 111 DA LEI 14.133/2021 , FORMALIZA-SE POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, A PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DO CONTRATO 41000/2024-069/00, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS PARA A CONCLUSÃO INTEGRAL DO ESCOPO CONTRATUAL COMPREENDENDO O PERÍODO…
valor global após o termo: R$ 16.873.271,00 · vigência até 16/06/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 08/06/2026
COM BASE NA SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO ACORDO INICIAL E NO ART. 111 DA LEI 14.133/2021 , FORMALIZA-SE POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, A PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DO CONTRATO 41000/2024-069/00, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS PARA A CONCLUSÃO INTEGRAL DO ESCOPO CONTRATUAL COMPREENDENDO O PERÍODO…
valor global após o termo: R$ 16.873.271,00 · vigência até 16/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293187
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.