Contrato federal · Empenho 2024NE000115 · Comprasnet Contratos
CONSUMO ARP 04/2023-DITEC/PF: FITA COMPATÍVEL COM A MÁQUINA ROTULADORA BROTHERS PT-110. 10 UND. DO ITEM 25 (BRANCO), 10 UND. DO ITEM 26 (DOURADO), 10 UND. DO ITEM 27 (PRATA), CONF.…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (CNPJ 12.010.075/0001-32) para: consumo arp 04/2023-ditec/pf: fita compatível com a máquina rotuladora brothers pt-110. 10 und. do item 25 (branco), 10 und. do item 26 (dourado), 10 und. do item 27 (prata), conf. solicitação contida no despacho 3540592…. Valor global contratado: R$ 568,00. Vigência de 24/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDACNPJ 12.010.075/0001-32
- Processooficial
- 08059.000465/2021-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 568,00
- Valor globaloficial
- R$ 568,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Publicaçãooficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA | 10 | R$ 15,90 | R$ 159,00 |
| FITA ADESIVA | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| FITA ADESIVA | 10 | R$ 15,90 | R$ 159,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 568,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 24/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 568,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 568,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000115 · 24/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000465/2021-30
valor global após o termo: R$ 568,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293260
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.