Contrato federal · Empenho 2024NE000280 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA PEQUENO PORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA SEPAC (25338006) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃ…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ 18.806.093/0001-01) para: emissão de empenho referente à aquisição de fragmentadora pequeno porte, conforme especificações do termo de referência sepac (25338006) - pregão eletrônico nº 13/2023 e autorização saa (28464816).. Valor global contratado: R$ 5.346,00. Vigência de 23/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 18.806.093/0001-01
- Processooficial
- 08084.002287/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.346,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.346,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRAGMENTADORAFRAGMENTADORA PAPEL, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO MÍNIMO 7 FL, TENSÃO MOTOR 110/220 V, DIMENSÕES PICOTE 7 MM, VELOCIDADE OPERAÇÃO 3 M/ MIN, CAPACIDADE LIXEIRA 11 L, TIPO AUTOMÁTICA,… | 20 | R$ 267,30 | R$ 5.346,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.346,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.346,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000280 · 23/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.346,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.346,00
Faturas
- 1140 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.346,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000280 · 23/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.002287/2023-36
valor global após o termo: R$ 5.346,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293328
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.