Contrato federal · Empenho 2024NE000273 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILMADORA PORTÁTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA SEPAC (25338006) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SAA (28…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA (CNPJ 31.968.451/0001-40) para: emissão de empenho referente à aquisição de filmadora portátil, conforme especificações do termo de referência sepac (25338006) - pregão eletrônico nº 13/2023 e autorização saa (28464816).. Valor global contratado: R$ 102.400,00. Vigência de 23/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDACNPJ 31.968.451/0001-40
- Processooficial
- 08084.002287/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 102.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILMADORA PORTÁTILFILMADORA/MONITOR PORTÁTIL, TIPO ZOOM ÓPTICO/ DIGITAL, AMPLITUDE ZOOM DIGITAL 30 X, AMPLITUDE ZOOM ÓTICO 15 X, SISTEMA GRAVAÇÃO CARTÃO MEMÓRIA SD/SDHC/SDXC, TIPO DIGITAL, RESOLUÇÃO 4K PX | 4 | R$ 25.600,00 | R$ 102.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 76.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000273 · 23/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 102.400,00 · a liquidar R$ 76.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.600,00
Faturas
- 1195 · emitida 20/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.600,00
- 1207 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.600,00
- 1203 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.600,00
- 1193 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000273 · 23/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.002287/2023-36
valor global após o termo: R$ 102.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293334
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.