Contrato federal · Empenho 2024NE000277 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE KEY LIGHT E DE BACK LIGHT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA SEPAC (25338006) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/202…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou MARIOS ASBESTAS LTDA (CNPJ 17.025.753/0001-54) para: emissão de empenho referente à aquisição de equipamentos de key light e de back light, conforme especificações do termo de referência sepac (25338006) - pregão eletrônico nº 13/2023 e autorização saa (28464816).. Valor global contratado: R$ 14.354,85. Vigência de 23/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARIOS ASBESTAS LTDACNPJ 17.025.753/0001-54
- Processooficial
- 08084.002287/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.354,85
- Valor globaloficial
- R$ 14.354,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ILUMINADOR PARA FILMAGEMILUMINADOR PARA FILMAGEM, TIPO ILUMINADOR LED INFRAVERMELHO, MODELO ANEL DE LUZ, SUPORTE ACESSÓRIOS COM SAPATA, DIÂMETRO 10 POL, POTÊNCIA 18 W, APLICAÇÃO SUPORTE TIPO TRIPÉ | 1 | R$ 2.101,57 | R$ 2.101,57 |
| ILUMINADOR PARA FILMAGEMILUMINADOR PARA FILMAGEM, TIPO ILUMINADOR LED INFRAVERMELHO, MODELO ANEL DE LUZ, SUPORTE ACESSÓRIOS COM SAPATA, DIÂMETRO 10 POL, POTÊNCIA 18 W, APLICAÇÃO SUPORTE TIPO TRIPÉ | 2 | R$ 6.126,64 | R$ 12.253,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.354,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.354,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000277 · 23/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.354,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.354,85
Faturas
- 15 · emitida 14/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.354,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000277 · 23/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.002287/2023-36
valor global após o termo: R$ 14.354,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.