Contrato federal · Contrato 00030/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PARTE DA FAI•UFSCAR, DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO "CURSO DE A…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICO (CNPJ 66.991.647/0001-30) para: prestação de serviços, por parte da fai•ufscar, de gerência administrativa e financeira e de apoio logístico e operacional necessárias à execução do projeto de extensão "curso de aperfeiçoamento em coensino". Valor global contratado: R$ 187.375,20. Vigência de 28/07/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLOGICOCNPJ 66.991.647/0001-30
- Processooficial
- 23112.016775/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00116/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 187.375,20
- Valor globaloficial
- R$ 187.375,20
- Assinaturaoficial
- 28/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 28/07/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 187.375,20 | R$ 187.375,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.375,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 187.375,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000483 · 19/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 187.375,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187.375,20
Faturas
- 11919 · emitida 31/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 187.375,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.