Contrato federal · Contrato 00031/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ÁUDIO VISANDO PROPICIAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS AUDITÓRIOS E SALAS DE REUNIÕES DAS UNI…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 01.682.745/0001-40) para: aquisição de material permanente para atender as demandas de equipamentos e materiais de áudio visando propiciar o adequado funcionamento dos auditórios e salas de reuniões das unidades da agu, circunscritas à superinten…. Valor global contratado: R$ 185.272,42. Vigência de 22/07/2024 a 22/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 01.682.745/0001-40
- Processooficial
- 00587.001510/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185.272,42
- Valor globaloficial
- R$ 185.272,42
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 22/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONE | 27 | R$ 2.825,00 | R$ 76.275,00 |
| MICROFONE | 16 | R$ 1.096,00 | R$ 17.536,00 |
| PEDESTAL MICROFONE | 27 | R$ 119,00 | R$ 3.213,00 |
| PEDESTAL | 2 | R$ 242,00 | R$ 484,00 |
| CAIXA ACÚSTICA | 2 | R$ 4.052,01 | R$ 8.104,02 |
| CAIXA ACÚSTICA | 38 | R$ 1.768,00 | R$ 67.184,00 |
| MESA ÁUDIOMESA ÁUDIO / VÍDEO | 10 | R$ 1.247,64 | R$ 12.476,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185.272,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 185.272,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000307 · 25/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 185.272,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 185.272,42
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.