Contrato federal · Empenho 2023NE000487 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 10/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 180/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, EXPEDIENTE, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. IELACHS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou NM CONFECCOES LTDA (CNPJ 03.835.661/0001-25) para: pregão srp: 10/2023 - autorização de fornecimento: 180/2023. aquisição de material educativo, expediente, acondicionamento e embalagem. ielachs. Valor global contratado: R$ 910,08. Vigência de 06/07/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- NM CONFECCOES LTDACNPJ 03.835.661/0001-25
- Processooficial
- 23085.005297/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 910,08
- Valor globaloficial
- R$ 910,08
- Assinaturaoficial
- 06/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ÓLEOTINTA ÓLEO, COMPONENTES RESINA ALQUÍDICA BASE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, COR CINZA GRAFITE ESCURO, ACABAMENTO BRILHANTE, APLICAÇÃO REVESTIMENTO SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS MADE I | 3 | R$ 303,36 | R$ 910,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 910,08
- A liquidarcalculado
- R$ 910,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000487 · 06/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 910,08 · a liquidar R$ 910,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4371 · emitida 09/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 910,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000487 · 06/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005297/2023-15
valor global após o termo: R$ 910,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293456
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.