Contrato federal · Empenho 2024NE000238 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE JOIAS, LIGADO AO CURSO DE DESIGN DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI / SETOR INTERESSADO: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE SOCI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.518.373/0001-05) para: empenho para aquisição de materiais para o laboratório de joias, ligado ao curso de design da universidade federal do cariri / setor interessado: instituto interdisciplinar de sociedade, cultura e artes (iisca) - ugr 156…. Valor global contratado: R$ 1.319,65. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.518.373/0001-05
- Processooficial
- 23507.001765/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.319,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.319,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERGALHÃOVERGALHÃO, MATERIAL LATÃO, BITOLA 3/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDO | 13 | R$ 36,95 | R$ 480,35 |
| CHAPA METAL NÃO FERROSOCHAPA METAL NÃO FERROSO, MATERIAL LATÃO, COMPRIMENTO 1.200 MM, LARGURA 600 MM,ESPESSURA 4 MM | 7 | R$ 119,90 | R$ 839,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.319,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.319,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000238 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.319,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.319,65
Faturas
- 4701 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.319,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000238 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001765/2024-47
valor global após o termo: R$ 1.319,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293526
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.