Contrato federal · Contrato 00115/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DOS SISTEMAS DE AUTOCLAVES DA CME DO CENTRO CIRÚRGICO E DA ODONTOLOGIA DO…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 31.856.735/0001-45) para: serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, em equipamentos e componentes dos sistemas de autoclaves da cme do centro cirúrgico e da odontologia do hospital central da aeronáutica. Valor global contratado: R$ 42.000,00. Vigência de 07/09/2024 a 07/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEMINTER SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDACNPJ 31.856.735/0001-45
- Processooficial
- 67106.000558/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90164/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 130.988,74
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 07/09/2024 a 07/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO | 12 | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.058,75
- A liquidarcalculado
- R$ 50.281,95
- Liquidadocalculado
- R$ 3.659,60
- Pagocalculado
- R$ 36.117,20
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004676 · 01/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 31.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.500,00
- 2026NE003460 · 11/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.659,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.659,60
- 2026NE007162 · 18/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.659,60 · a liquidar R$ 3.659,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002581 · 08/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.659,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.659,60
- 2025NE007041 · 01/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 14.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE007366 · 15/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.122,35 · a liquidar R$ 1.122,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000703 · 23/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.659,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.659,60
- 2026NE001199 · 05/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.659,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.659,60
- 2026NE004952 · 23/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.319,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.319,20
- 2026NE003988 · 25/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.659,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.659,60
- 2026NE006420 · 20/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.659,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.659,60 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/08/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/09/2025 ATÉ 07/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 42.000,00 · vigência até 07/09/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 22/08/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 115/CAEHCA/2024, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 92, INCISO V E § 4º, INCISO I, C/C ART. 136, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 42.000,00 · vigência até 07/09/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 02/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/09/2026 ATÉ 07/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 42.000,00 · vigência até 07/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.