Contrato federal · Contrato 00060/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 102 (CENTO E DUAS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ROBERTI & ELEGEDA LTDA (CNPJ 14.778.535/0001-00) para: aquisição de 102 (cento e duas) cadeiras de escritório para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 40.580,00. Vigência de 05/08/2024 a 04/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ROBERTI & ELEGEDA LTDACNPJ 14.778.535/0001-00
- Processooficial
- 23541.000009/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.580,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 04/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E… | 92 | R$ 390,00 | R$ 35.880,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓ… | 10 | R$ 470,00 | R$ 4.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004199 · 23/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.580,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293715
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.