Contrato federal · Contrato 00166/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO E INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: aquisição de insumos para laboratório e insumos para equipamentos, para atender a seção de meio ambiente do instituto evandro chagas. Valor global contratado: R$ 2.948,00. Vigência de 26/07/2024 a 26/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 25209.000685/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.948,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.948,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 26/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO COLUNASCROMATOGRÁFICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTÍCULA 70-230 MESH, PORO 60 | 5.000 | R$ 0,30 | R$ 1.500,00 |
| ÁCIDO TRANS-MUCÔNICOÁCIDO TRANS-MUCÔNICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C6H6O4, PESOMOLECULAR 142,11 G/MOL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 97,5%, NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 3588-17-8 | 2 | R$ 724,00 | R$ 1.448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.948,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.948,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.948,00 · a liquidar R$ 2.948,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1064 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 724,00
- 421 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.224,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.