Contrato federal · Contrato 00046/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
HOSPITAL NAVAL DE RECIFE (COMANDO DA MARINHA) contratou MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.775.426/0001-95) para: aquisição de insumos hospitalares, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 28.901,00. Vigência de 29/07/2024 a 29/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.775.426/0001-95
- Processooficial
- 630600003128202466
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90106/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.901,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.901,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 29/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVEL | 8.000 | R$ 1,13 | R$ 9.040,00 |
| FRALDA DESCARTÁVEL | 5.600 | R$ 1,13 | R$ 6.328,00 |
| ÁCIDO PERACÉTICO | 20 | R$ 46,40 | R$ 928,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 100 | R$ 8,83 | R$ 883,00 |
| ELETRODO USO MÉDICOELETRODO | 8.000 | R$ 0,21 | R$ 1.680,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO | 40 | R$ 12,24 | R$ 489,60 |
| COMPRESSA GAZE | 5.000 | R$ 0,47 | R$ 2.350,00 |
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO | 240 | R$ 12,24 | R$ 2.937,60 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 720 | R$ 5,90 | R$ 4.248,00 |
| ABAIXADOR LÍNGUA | 3 | R$ 5,60 | R$ 16,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.347,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001218 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.368,00 · a liquidar R$ 20,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.347,66
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293904
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.