Contrato federal · Empenho 2024NE000264 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS PIO IX, PREGÃO 74/2023 - UG: 158146, EM ATENDIMENTO AO RE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do restaurante institucional do campus pio ix, pregão 74/2023 - ug: 158146, em atendimento ao relatório do pregão - campus pio ix. proc.…. Valor global contratado: R$ 1.028,00. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23190.000023/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.028,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.028,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES | 100 | R$ 10,28 | R$ 1.028,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.028,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.028,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000264 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.028,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.028,00
Faturas
- 3852 · emitida 06/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.028,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000264 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000023/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.028,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294127
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.