Contrato federal · Empenho 2024NE001469 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC CONFORME OF.58/2024
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA (CNPJ 48.924.825/0001-29) para: aquisicao de material de tic conforme of.58/2024. Valor global contratado: R$ 15.926,40. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDACNPJ 48.924.825/0001-29
- Processooficial
- 25430.000257/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.926,40
- Valor globaloficial
- R$ 15.926,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Publicaçãooficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 TB., INTERFACE CONEXÃO USB 3.0, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO HARD DISK EXTERNO | 15 | R$ 648,88 | R$ 9.733,20 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 2 TB., INTERFACE CONEXÃO USB 3.0, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO HARD DISK EXTERNO | 15 | R$ 412,88 | R$ 6.193,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.926,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.926,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001469 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.926,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.926,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001469 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001469 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25430.000257/2024-16
valor global após o termo: R$ 15.926,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294172
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.