Contrato federal · Outros 00001/2024 · Comprasnet Contratos
RECEBIMENTO DE BENS MATERIAIS, DOADOS PELO CONSELHO COMUNITÁRIO DE POLÍCIA (CCP), PARA O DEIC CAMPINAS/ DEINTER 2, SEM ÔNUS PARA O ESTADO.
ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMPINAS (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou o fornecedor para: recebimento de bens materiais, doados pelo conselho comunitário de polícia (ccp), para o deic campinas/ deinter 2, sem ônus para o estado.. Valor global contratado: R$ 45.932,98. Vigência de 30/07/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMPINAS 180107
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- 35.183.806/0001-47CNPJ 35.183.806/0001-47
- Processooficial
- 058.00077618/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 45.932,98
- Valor globaloficial
- R$ 45.932,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR,REPRODUTOR | 8 | R$ 148,00 | R$ 1.184,00 |
| LEITORA ÓTICA | 3 | R$ 144,41 | R$ 433,23 |
| MEMORIA EM DISCO | 3 | R$ 219,95 | R$ 659,85 |
| LANTERNA NÃO ELÉTRICA | 8 | R$ 58,90 | R$ 471,20 |
| COMPONENTE / SOBRESSALENTE USO MILITAR | 8 | R$ 99,45 | R$ 795,60 |
| RASTREADOR | 8 | R$ 369,00 | R$ 2.952,00 |
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS | 1 | R$ 3.169,00 | R$ 3.169,00 |
| MÁQUINA FOTOGRÁFICA | 1 | R$ 7.499,00 | R$ 7.499,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 4:DRONE NAURU 500C, REFERÊNCIA 3:COM-EUS-FW25-TP#C1.1-20210504-1008.0, TIPO 11:TREM DE POUSO | 1 | R$ 8.536,00 | R$ 8.536,00 |
| MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK | 1 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 |
| ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR | 1 | R$ 3.157,10 | R$ 3.157,10 |
| COMPUTADOR | 2 | R$ 1.788,00 | R$ 3.576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00001/2024 · 30/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 058.00077618/2024-41
valor global após o termo: R$ 45.932,98
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294412
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.