Contrato federal · Contrato 00097/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS, ESTRANGEIROS IMPORTADOS, RESPEITADAS AS ÁREAS DE INTERESSE, MEDIANTE REQUISIÇÕES FORMULADAS DE FORMA PARCELADA PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA (CNPJ 22.108.379/0001-90) para: fornecimento de materiais bibliográficos, estrangeiros importados, respeitadas as áreas de interesse, mediante requisições formuladas de forma parcelada para a agência nacional de telecomunicações.. Valor global contratado: R$ 20.705,40. Vigência de 29/07/2024 a 28/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDACNPJ 22.108.379/0001-90
- Processooficial
- 53500.003244/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.705,40
- Valor globaloficial
- R$ 20.705,40
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 28/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: AUTOR: ELON LAGES LIMA, CONTEÚDO: ANÁLISE NO ESPAÇO RN, DEFINIÇÃO: COLEÇÃO DISCIPLINAR, FORMATO: IMPRESSO, GRAU: ENSINO SUPERIOR / UNIVERSITÁRIO | 90 | R$ 230,06 | R$ 20.705,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.184,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.015,93
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 11/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 5.562,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37,62
- 2024NE000339 · 16/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 1.621,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.978,31
Faturas
- 5372 · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 1.659,31
- 5198 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 186,21
- 5110 · emitida 30/10/2024 · PagoR$ 3.792,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294519
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.