Contrato federal · Empenho 2024NE000447 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA REITORIA/IFAL. PREGÃO 01/2023. UASG GERENCIADORA. 152803 - CAMPUS MURICI. PROCESSO 23041.009517/2024-69.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 04.821.081/0001-41) para: aquisição de ferramentas para uso na reitoria/ifal. pregão 01/2023. uasg gerenciadora. 152803 - campus murici. processo 23041.009517/2024-69.. Valor global contratado: R$ 640,30. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 04.821.081/0001-41
- Processooficial
- 23041.009517/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,30
- Valor globaloficial
- R$ 640,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Publicaçãooficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT DE FERRAMENTAS USO GERAL COM 186 PEÇAS, COMPONENTES 186 PEÇAS DE CROMO VANADIUM E AÇO CARBONO, COMPONENTES ADICIONAIS MALETA DOBRAVEL COM 4 BANDEJAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃ… | 1 | R$ 640,30 | R$ 640,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 640,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000447 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640,30
Faturas
- 06341 · emitida 13/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 640,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000447 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009517/2024-69
valor global após o termo: R$ 640,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294547
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.