Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA OM
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta om. Valor global contratado: R$ 17.273,31. Vigência de 05/07/2024 a 04/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160240
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 64162.002462/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.273,31
- Valor globaloficial
- R$ 17.273,31
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 04/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIACAFÉ | 20 | R$ 13,86 | R$ 277,20 |
| BISCOITO | 95 | R$ 2,70 | R$ 256,50 |
| QUEIJO | 56 | R$ 9,30 | R$ 520,80 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 30 | R$ 7,43 | R$ 222,90 |
| FARINHA DE MILHO | 25 | R$ 2,98 | R$ 74,50 |
| MILHO"MILHO" | 45 | R$ 10,42 | R$ 468,90 |
| FARINHA DE MILHO | 129 | R$ 2,73 | R$ 352,17 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 160 | R$ 4,84 | R$ 774,40 |
| QUEIJO | 40 | R$ 34,71 | R$ 1.388,40 |
| FRIOS | 10 | R$ 21,07 | R$ 210,70 |
| FRIOS | 35 | R$ 40,00 | R$ 1.400,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 50 | R$ 20,96 | R$ 1.048,00 |
| FRIOS | 48 | R$ 10,53 | R$ 505,44 |
| MOLHO PIMENTA | 48 | R$ 2,84 | R$ 136,32 |
| MOLHO DE MESA | 48 | R$ 3,71 | R$ 178,08 |
| EMBUTIDO | 30 | R$ 26,00 | R$ 780,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 140 | R$ 19,23 | R$ 2.692,20 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 110 | R$ 4,37 | R$ 480,70 |
| FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO"FARINHA DE ROSCA" | 20 | R$ 10,28 | R$ 205,60 |
| VERDURA IN NATURA | 50 | R$ 3,10 | R$ 155,00 |
| VERDURA IN NATURA | 60 | R$ 2,79 | R$ 167,40 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 4,96 | R$ 496,00 |
| LEGUMINOSA | 25 | R$ 5,34 | R$ 133,50 |
| LEGUME IN NATURA | 40 | R$ 2,23 | R$ 89,20 |
| CHUCHU VERDELEGUME IN NATURA | 60 | R$ 1,55 | R$ 93,00 |
| LEGUME IN NATURA | 230 | R$ 3,72 | R$ 855,60 |
| MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA | 160 | R$ 2,48 | R$ 396,80 |
| FRUTA | 80 | R$ 3,72 | R$ 297,60 |
| FRUTA | 110 | R$ 4,96 | R$ 545,60 |
| FRUTA | 320 | R$ 2,79 | R$ 892,80 |
| FRUTA | 80 | R$ 3,10 | R$ 248,00 |
| FRUTA | 280 | R$ 3,10 | R$ 868,00 |
| FRUTA | 20 | R$ 3,10 | R$ 62,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.273,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.273,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.273,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.273,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.