Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA (CNPJ 27.985.750/0001-16) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com a aquisição de pneus, cujo dsei alto rio solimões é órgão gestor do pregão eletrônico n° 05/2023. ata de registro de preços nº 31 (sei nº 0034665443).. Valor global contratado: R$ 51.309,00. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDACNPJ 27.985.750/0001-16
- Processooficial
- 25036.000402/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.309,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.309,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 4 | R$ 390,00 | R$ 1.560,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 69 | R$ 721,00 | R$ 49.749,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.309,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.309,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.309,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.309,00
Faturas
- 000.001.068 · emitida 24/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 51.309,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000114 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000402/2023-22
valor global após o termo: R$ 51.309,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294796
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.