Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRONICO Nº 90002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - 30 DISCO SSD CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI-43475976 - PARA ATENDER NECESS…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: pregão eletronico nº 90002/2024 - credito para atender despesas com aquisição de material de consumo - 30 disco ssd conforme descrito no despacho sei-43475976 - para atender necessidade desta superintendencia - pa:11597.…. Valor global contratado: R$ 7.467,60. Vigência de 08/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 11597.000287/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.467,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.467,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 240 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SERIAL ATA-600, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 30 | R$ 248,92 | R$ 7.467,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.467,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.467,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.467,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.467,60
Faturas
- 12374 · emitida 22/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.467,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000191 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000191 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000287/2024-15
valor global após o termo: R$ 7.467,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294807
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.