Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, NAS CONDIÇÕ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de equipamentos móveis (notebooks) de alto desempenho para o instituto federal de alagoas, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 243.600,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23041.039119/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 243.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 243.600,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 50 | R$ 4.872,00 | R$ 243.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11.400,48
- Pagocalculado
- R$ 183.479,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000354 · 11/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 194.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11.400,48 · pago R$ 183.479,52
Faturas
- 329911 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 194.880,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294814
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.