Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DAS TINTAS PARA O CAMPUS PENEDO - DISPENSA 90032/2023
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MARCELO SANTOS BORGES 03558000471 (CNPJ 41.499.918/0001-04) para: empenho para aquisição das tintas para o campus penedo - dispensa 90032/2023. Valor global contratado: R$ 9.986,00. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- MARCELO SANTOS BORGES 03558000471CNPJ 41.499.918/0001-04
- Processooficial
- 23041.0255322024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.986,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.986,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Publicaçãooficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTAAPLICAÇÃO: TINGIMENTO DE TECIDO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: CORANTE DIRETO, CLORETO DE SÓDIO, DISPERSANTE, COR: VERDE | 10 | R$ 220,00 | R$ 2.200,00 |
| TINTA ESMALTEAPLICAÇÃO: METAL E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DILUIÇÃO COM ÁGUA, COR: VERMELHA, TIPO ACABAMENTO: BRILHANTE | 30 | R$ 106,00 | R$ 3.180,00 |
| TINTAAPLICAÇÃO: PROTEGER SUPERFICIES DE INTEMPERIES E RAIOS, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: RESINA POLIESTER, COR: VERDE FLORESTA | 21 | R$ 106,00 | R$ 2.226,00 |
| MASSA CORRIDACOMPOSIÇÃO BÁSICA: EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIFÁ, SOLUBILIDADE: ÁGUA, TEMPO SECAGEM: 4 | 17 | R$ 140,00 | R$ 2.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.986,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.986,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.986,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.986,00
Faturas
- 8790783 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.986,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.0255322024-54
valor global após o termo: R$ 9.986,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.