Contrato federal · Empenho 2024NE000336 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO HIDROLÂNDIA. PREGÃO 90007/2024 PROCESSO Nº23729.000014.2024-07…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: emissão de empenho para custear aquisição de material de copa e cozinha para atender necessidades do campus avançado hidrolândia. pregão 90007/2024 processo nº23729.000014.2024-07 despacho nº 67/2024 - gap-cmpahi/cmpahid…. Valor global contratado: R$ 163,12. Vigência de 02/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23729.000014.2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163,12
- Valor globaloficial
- R$ 163,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRA COZINHAPENEIRA COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 18 CM | 3 | R$ 8,88 | R$ 26,64 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, TIPO SOPA | 100 | R$ 1,18 | R$ 118,00 |
| AFIADOR MANUAL/ELÉTRICOAFIADOR MANUAL/ELÉTRICO, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO, TIPO COM ESTRIAS, COMPRIMENTO CORPO 12 POL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA | 1 | R$ 18,48 | R$ 18,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 163,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000336 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163,12
Faturas
- 223 · emitida 13/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 163,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000336 · 02/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23729.000014.2024-07
valor global após o termo: R$ 163,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295007
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.