Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 13/2023 UASG 158147. PROC 23041.007129/2024-43
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: aquisição de material de consumo para o campus palmeira dos índios. pregão 13/2023 uasg 158147. proc 23041.007129/2024-43. Valor global contratado: R$ 1.780,80. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23041.007129/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.780,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.780,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTULADORROTULADOR, LARGURA FITA 6 A 24 MM, CARACTERES 128 UN, FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO , FONTE ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR 120V E PILHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LCD,IMPRESSÃO 7 LINHAS,TECLADO ALFA NÚMERICO E TE… | 1 | R$ 1.780,80 | R$ 1.780,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.780,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.780,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.780,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.780,80
Faturas
- 0000002599 · emitida 18/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007129/2024-43
valor global após o termo: R$ 1.780,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295034
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.