Contrato federal · Empenho 2024NE000228 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. SRP 02/2023 - UASG 158383. PROCESSO: 23041.023950/2023-26.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou RITA MARIA CONCEICAO SILVA (CNPJ 13.372.912/0001-36) para: aquisição de material de consumo para o campus palmeira dos índios. srp 02/2023 - uasg 158383. processo: 23041.023950/2023-26.. Valor global contratado: R$ 967,50. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- RITA MARIA CONCEICAO SILVACNPJ 13.372.912/0001-36
- Processooficial
- 3041.023950/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 967,50
- Valor globaloficial
- R$ 967,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Publicaçãooficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVOPAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, COR TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO/CONTACT, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE | 15 | R$ 64,50 | R$ 967,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 967,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 967,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000228 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 967,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 967,50
Faturas
- 4300 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 967,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000228 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3041.023950/2023-26
valor global após o termo: R$ 967,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295048
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.