Contrato federal · Empenho 2024NE000254 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE READAPTAÇÃO PENITENCIÁRIO “DR. JOSÉ ISMAEL PEDROSA” DE PRESIDENTE BERNA…
ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou MEGAPEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 67.440.461/0001-56) para: aquisição de materiais de consumo diversos para formação e reposição do estoque do almoxarifado do centro de readaptação penitenciário “dr. josé ismael pedrosa” de presidente bernardes, destinados para utilização dos div…. Valor global contratado: R$ 1.229,00. Vigência de 30/07/2024 a 14/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN 380192
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE BERNARDES/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541208
- Fornecedoroficial
- MEGAPEL COMERCIAL LTDACNPJ 67.440.461/0001-56
- Processooficial
- 20240606395
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.229,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.229,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 14/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR | 10 | R$ 16,80 | R$ 168,00 |
| ENVELOPE | 250 | R$ 0,70 | R$ 175,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 150 | R$ 0,59 | R$ 88,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 50 | R$ 0,62 | R$ 31,00 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 30 | R$ 1,27 | R$ 38,10 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 30 | R$ 2,48 | R$ 74,40 |
| CLIPE | 10 | R$ 2,89 | R$ 28,90 |
| LIVRO ATA | 30 | R$ 10,89 | R$ 326,70 |
| FITA ADESIVA | 80 | R$ 3,73 | R$ 298,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000254 · 30/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240606395
valor global após o termo: R$ 1.229,00 · vigência até 14/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.